Factura 85225
Facturada 11/12/2024
Salida: ESTRUCTURAS PICAMUE
Destino: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS
Total con IVA
$45,500.00
Pagos relacionados a la factura
| ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177311 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 45500 | $45,500.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: GRUPO INMOBILIARIO JARO SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180001779154024 RFC Ordenante: GIJ770211TFA Referencia: 1 Hora: 16:10:44 Clave de Rastreo: 8846APR1202304132234213910 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 113242286 | 13/Abril/2023 o 14/Abril/2023 | 2023-04-13 | ||
| 247654 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 45500 | $45,500.00 | Deposito | GASTOS EN GENERAL? | GASTOS EN GENERAL? | 24/Enero/2024 o 24/Enero/2024 | 2024-01-24 |
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