Factura 85290
Facturada 13/12/2024
Salida: MILAN RENTA DE MAQUINARIA
Destino: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS
Total con IVA
$55,300.00
Pagos relacionados a la factura
| ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207128 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 55300 | $55,300.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: INMOBILIARIA TORRE DE NAUCALPAN SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180005484940930 RFC Ordenante: ITN690721KT3 Referencia: 1 Hora: 15:37:36 Clave de Rastreo: 8846APR1202308142463573269 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 124796397 | 14/Agosto/2023 o 15/Agosto/2023 | 2023-08-14 | ||
| 356191 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 55300 | $55,300.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 6153794 Hora: 14:33:30 Clave de Rastreo: 20241211400140BET0000461537940 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 180038974 | 11/Diciembre/2024 o 11/Diciembre/2024 | 2024-12-11 |
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