Factura 85839
Facturada 17/12/2024
Salida: DELMENT TRADING
Destino: IVAN CASTILLA MATARIN
Total con IVA
$6,960.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
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1963 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRANFER 0220119 012320001109299722 | 22/Enero/2019 o 23/Enero/2019 | 2019-01-22 | |
9855 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | INCUSA FACT 930 1190517 021680040167833265 | 17/Mayo/2019 o 20/Mayo/2019 | 2019-05-17 | |
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20113 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | armazones met licos 1557259 036320500532177817 | 07/Noviembre/2019 o 07/Noviembre/2019 | 2019-11-07 | |
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44437 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF TEF | DESPACHADOR CINTA GORILA 00012320001620815041 | 11/Septiembre/2020 o 11/Septiembre/2020 | 2020-09-11 | |
45524 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TRASPASO 012320001620815041 | 28/Septiembre/2020 o 30/Septiembre/2020 | 2020-09-28 | |
47880 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | pago asesoria tec y comerci Edworld Fxxx | 16/Octubre/2020 o 19/Octubre/2020 | 2020-10-16 | |
47881 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | pago asesoria tecnica Edworld Fxxx | 16/Octubre/2020 o 16/Octubre/2020 | 2020-10-16 | |
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57919 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | fact cubrebocas 1647 072320006068816236 | 19/Enero/2021 o 19/Enero/2021 | 2021-01-19 | |
77055 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | anticipo abogados 036320500398728853 | 07/Agosto/2021 o 09/Agosto/2021 | 2021-08-07 | |
86060 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | 1MIL CARETAS HERSHEYS 260TIENDAS 072320006433615402 | 04/Noviembre/2021 o 05/Noviembre/2021 | 2021-11-04 | |
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110863 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | RENTA CONSULTORIO 7 012180028944131213 | 15/Junio/2022 o 17/Junio/2022 | 2022-06-15 | |
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150866 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001011258770 | 13/Diciembre/2022 o 13/Diciembre/2022 | 2022-12-13 | |
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194402 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 6960 | $6,960.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CAROLINA KAREN AGUILERA SAHAGUN Cuenta Ordenante: 072320011830114698 RFC Ordenante: AUSC700408PY2 Referencia: 230627 Hora: 18:31:04 Clave de Rastreo: 3843CP05202306272371440557 Concepto del Pago: maletines promoc Recibo # 120217062 | 27/Junio/2023 o 28/Junio/2023 | 2023-06-27 | ||
194872 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | T927 F279655 030362113656302016 | 29/Junio/2023 o 03/Julio/2023 | 2023-06-29 | |
195709 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 6960 | $6,960.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 5153 012320001161077021 | 30/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-30 | |
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204521 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 6960 | $6,960.00 | Deposito | TEF Recibido por 6,960.00 mxn Servicios BEmisor.BANORTE Ordenante DELMAR SCHOOL ASOCIA CION A Hora: 04:59:10 Recibo # 6521663 | 04/Agosto/2023 o 11/Agosto/2023 | 2023-08-04 | ||
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212461 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 6960 | $6,960.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 60923 Hora: 15:43:22 Clave de Rastreo: 2023090640014BMOV0000448302340 Concepto del Pago: FACTURA 38396 Recibo # 127094398 | 06/Septiembre/2023 o 06/Septiembre/2023 | 2023-09-06 | ||
219513 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 6960 | $6,960.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: ATB INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655099326609 RFC Ordenante: AIN130408IX3 Referencia: 6064961 Hora: 10:19:46 Clave de Rastreo: 20231005400140BET0000460649610 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 129948955 | 05/Octubre/2023 o 05/Octubre/2023 | 2023-10-05 | ||
219996 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 58 | Bancomer | 6960 | $6,960.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOSANTANDER/0155723603 014 1180878PAGO FACTURA | 06/Octubre/2023 o 06/Octubre/2023 | 2023-10-06 | ||
223720 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 6960 | $6,960.00 | Deposito | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00687391 ASESORIA BMRCASH | 18/Octubre/2023 o 19/Octubre/2023 | 2023-10-18 | ||
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227733 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 6960 | $6,960.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 71123 Hora: 09:14:54 Clave de Rastreo: 2023110640014BMOV0000463126180 Concepto del Pago: FAC 41315 Recibo # 133161363 | 06/Noviembre/2023 o 06/Noviembre/2023 | 2023-11-06 | ||
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352187 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 6960 | $6,960.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: COLEGIO FINLANDES DE JALISCO AC Cuenta Ordenante: 014680655033687785 RFC Ordenante: CFD081110SE5 Referencia: 7240748 Hora: 14:39:10 Clave de Rastreo: 20241129400140BET0000472407480 Concepto del Pago: PAGO FACTURA F 430333 Recibo # 178317678 | 29/Noviembre/2024 o 29/Noviembre/2024 | 2024-11-29 | ||
353395 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 93 | BanBajio | 6960 | $6,960.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 6,960.00 mxn de la cuenta 1136563 Cheqsi-1 Suc. lagos T1758 F845910 Ordenante ALIMENTOS BOLONIA SA DE CV Hora: 16:25:14 Recibo # 6158940020013 | 02/Diciembre/2024 o 03/Diciembre/2024 | 2024-12-02 | ||
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