Factura 85975
Facturada 18/12/2024
Salida: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO
Destino: FERNANDO XAVIER URIBE SALGADO
Total con IVA
$58,000.00
Pagos relacionados a la factura
| ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 4 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0005767481 030 0002545papeleria | 31/Diciembre/2018 o 03/Enero/2019 | 2018-12-31 | ||
| 8289 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 0300419 021320040609389171 | 30/Abril/2019 o 30/Abril/2019 | 2019-04-30 | |
| 17360 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 22 | Banorte | 58000 | $58,000.00 | Deposito | 2019092640014 TCT0000498538830 | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:10:33, DEL CLIENTE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV, DE LA CLABE 014320920016242873 CON RFC TSI060220QC3, CONCEPTO: PAGO FACTURA, REFERENCIA: 9853883 CVE RAST: 2019092640014 TCT0000498538830 | 26/Septiembre/2019 o 26/Septiembre/2019 | 2019-09-26 | |
| 21690 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Renta autobuces 6944013 030470900016768081 | 03/Diciembre/2019 o 03/Diciembre/2019 | 2019-12-03 | |
| 21693 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 19 | Banorte | 58000 | $58,000.00 | Deposito | BB6984013478 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:25:23, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ERONGARICUARO M, DE LA CLABE 030470900016768081 CON RFC MEM850101C42, CONCEPTO: Encendido C3 A1rbol navidad, REFERENCIA: 6984013 CVE RAST: BB6984013478 | 03/Diciembre/2019 o 03/Diciembre/2019 | 2019-12-03 | |
| 27343 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | SERVICIO ALIMENTOS GANADERA 0000079 030470900011054787 | 20/Febrero/2020 o 20/Febrero/2020 | 2020-02-20 | |
| 32688 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 6 | Banorte | 58000 | $58,000.00 | Deposito | BB5266013512 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:02:43, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ERONGARICUARO M, DE LA CLABE 030470900021242181 CON RFC MEM850101C42, CONCEPTO: MATERIAL CONSTRUCCION Y PLOMERIA, REFERENCIA: 5266013 CVE RAST: BB5266013512 | 04/Mayo/2020 o 04/Mayo/2020 | 2020-05-04 | |
| 42571 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | F4CMAN | 24/Agosto/2020 o 24/Agosto/2020 | 2020-08-24 | |
| 51596 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | estructuras madera arbol navidad 030470900021242181 | 26/Noviembre/2020 o 26/Noviembre/2020 | 2020-11-26 | |
| 52655 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PAGO FACTURA | 04/Diciembre/2020 o 04/Diciembre/2020 | 2020-12-04 | |
| 52948 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | artesanias navidenas arbol navidad 030470900021242181 | 08/Diciembre/2020 o 08/Diciembre/2020 | 2020-12-08 | |
| 54406 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | renta tractor para basurero 030470900021242181 | 14/Diciembre/2020 o 15/Diciembre/2020 | 2020-12-14 | |
| 55289 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | logistica y organizacion fiesta patronal 030470900021242181 | 28/Diciembre/2020 o 28/Diciembre/2020 | 2020-12-28 | |
| 58620 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO DE FACTURA 012180001592073766 | 29/Enero/2021 o 29/Enero/2021 | 2021-01-29 | |
| 60708 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | material plomeria 030470900024670899 | 22/Febrero/2021 o 22/Febrero/2021 | 2021-02-22 | |
| 62672 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO DE FACTURA 012180001592073766 | 12/Marzo/2021 o 12/Marzo/2021 | 2021-03-12 | |
| 64851 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | renta retroexcavadora 030470900024670899 | 14/Abril/2021 o 14/Abril/2021 | 2021-04-14 | |
| 70031 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | REPARCION TRANSMISION CAMION BASURA 030470900024670899 | 28/Mayo/2021 o 28/Mayo/2021 | 2021-05-28 | |
| 70511 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 543BB 002320701326789422 | 02/Junio/2021 o 02/Junio/2021 | 2021-06-02 | |
| 82242 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | OFGDLSEM3721 112180000029386940 | 17/Septiembre/2021 o 20/Septiembre/2021 | 2021-09-17 | |
| 91949 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRI 012320004504039898 | 10/Enero/2022 o 11/Enero/2022 | 2022-01-10 | |
| 98469 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia de Jose Francisco Zapata A 058320000000041571 | 24/Marzo/2022 o 24/Marzo/2022 | 2022-03-24 | |
| 98543 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | MANTENIMIENTO REDES 012680004812714312 | 28/Marzo/2022 o 28/Marzo/2022 | 2022-03-28 | |
| 102188 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | A171229 002320429100322617 | 29/Abril/2022 o 29/Abril/2022 | 2022-04-29 | |
| 104974 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Transferencia de Jose Francisco Zapata A 058320000000041571 | 11/Mayo/2022 o 11/Mayo/2022 | 2022-05-11 | |
| 106025 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | DEP CHEQ N CGO | 20/Mayo/2022 o 20/Mayo/2022 | 2022-05-20 | ||
| 110255 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 10/Junio/2022 o 13/Junio/2022 | 2022-06-10 | |
| 110463 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 13/Junio/2022 o 13/Junio/2022 | 2022-06-13 | |
| 112153 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 28/Junio/2022 o 28/Junio/2022 | 2022-06-28 | |
| 113533 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 01/Julio/2022 o 01/Julio/2022 | 2022-07-01 | |
| 113762 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 05/Julio/2022 o 05/Julio/2022 | 2022-07-05 | |
| 115977 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 12/Julio/2022 o 13/Julio/2022 | 2022-07-12 | |
| 118147 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FAC 27/07/22 042320016005695935 | 27/Julio/2022 o 27/Julio/2022 | 2022-07-27 | |
| 118505 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 29/Julio/2022 o 29/Julio/2022 | 2022-07-29 | |
| 119916 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 04/Agosto/2022 o 04/Agosto/2022 | 2022-08-04 | |
| 119930 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 04/Agosto/2022 o 04/Agosto/2022 | 2022-08-04 | |
| 120313 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 08/Agosto/2022 o 09/Agosto/2022 | 2022-08-08 | |
| 122228 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 15/Agosto/2022 o 15/Agosto/2022 | 2022-08-15 | |
| 123173 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 22/Agosto/2022 o 23/Agosto/2022 | 2022-08-22 | |
| 123903 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 25/Agosto/2022 o 26/Agosto/2022 | 2022-08-25 | |
| 125992 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 05/Septiembre/2022 o 06/Septiembre/2022 | 2022-09-05 | |
| 126017 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | UNIFORMES 072420005730871167 | 06/Septiembre/2022 o 06/Septiembre/2022 | 2022-09-06 | |
| 131218 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 26/Septiembre/2022 o 27/Septiembre/2022 | 2022-09-26 | |
| 131241 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | APOYO LOGISTICO 002320701834612557 | 26/Septiembre/2022 o 26/Septiembre/2022 | 2022-09-26 | |
| 132087 | DELMENT TRADING | 32 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | MATERIA PRIMA 030320900021401917 | 29/Septiembre/2022 o 29/Septiembre/2022 | 2022-09-29 | |
| 132497 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 30/Septiembre/2022 o 30/Septiembre/2022 | 2022-09-30 | |
| 135157 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 07/Octubre/2022 o 07/Octubre/2022 | 2022-10-07 | |
| 136992 | DELMENT TRADING | 32 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | UNIFORMES 072420005730871167 | 12/Octubre/2022 o 12/Octubre/2022 | 2022-10-12 | |
| 137396 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 14/Octubre/2022 o 14/Octubre/2022 | 2022-10-14 | |
| 139606 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 28/Octubre/2022 o 28/Octubre/2022 | 2022-10-28 | |
| 140133 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 31/Octubre/2022 o 31/Octubre/2022 | 2022-10-31 | |
| 143653 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 14/Noviembre/2022 o 14/Noviembre/2022 | 2022-11-14 | |
| 143881 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | puerta metalica penal yodazak | 15/Noviembre/2022 o 15/Noviembre/2022 | 2022-11-15 | |
| 146551 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001165070503 | 30/Noviembre/2022 o 30/Noviembre/2022 | 2022-11-30 | |
| 152248 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 506066PX 012320001165070503 | 16/Diciembre/2022 o 21/Diciembre/2022 | 2022-12-16 | |
| 153174 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 877433NV 012320001165070503 | 21/Diciembre/2022 o 21/Diciembre/2022 | 2022-12-21 | |
| 153415 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | POSADA ALBERGUE 012470001179788391 | 21/Diciembre/2022 o 21/Diciembre/2022 | 2022-12-21 | |
| 155204 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | DEPOSITO FACTURA 012320004589244815 | 29/Diciembre/2022 o 29/Diciembre/2022 | 2022-12-29 | |
| 155634 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PARIS PUBLICIDAD APLICADA F821524 072320001566618520 | 29/Diciembre/2022 o 30/Diciembre/2022 | 2022-12-29 | |
| 155780 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PARIS PUBLICIDAD APLICADA F206900 072320001566618342 | 30/Diciembre/2022 o 30/Diciembre/2022 | 2022-12-30 | |
| 155781 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PARIS PUBLICIDAD APLICADA F677501 072320006543422640 | 30/Diciembre/2022 o 30/Diciembre/2022 | 2022-12-30 | |
| 155905 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PARIS PUBLICIDAD APLICADA F232848 072320006543422556 | 30/Diciembre/2022 o 30/Diciembre/2022 | 2022-12-30 | |
| 156186 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institución contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MUNICIPIO DE TANHUAT O MICHOACAN Cuenta Ordenante: 012470001179788391 Referencia: 3012228 Hora: 14:39:02 Clave de Rastreo: 002601002212300000037409 Concepto del Pago: RENTA MAQUINA BASURERO Recibo # 114933016258 | SPEI Recibido: Institución contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MUNICIPIO DE TANHUAT O MICHOACAN Cuenta Ordenante: 012470001179788391 Referencia: 3012228 Hora: 14:39:02 Clave de Rastreo: 002601002212300000037409 Concepto del Pago: RENTA MAQUINA BASURERO Recibo # 114933016258 | 30/Diciembre/2022 o 30/Diciembre/2022 | 2022-12-30 | |
| 159327 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 446707RX 012320001165070503 | 13/Enero/2023 o 13/Enero/2023 | 2023-01-13 | |
| 159784 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PARIS PUBLICIDAD F665959 072320001566618342 | 16/Enero/2023 o 17/Enero/2023 | 2023-01-16 | |
| 159785 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PARIS PUBLICIDAD F826454 072320006543422640 | 16/Enero/2023 o 17/Enero/2023 | 2023-01-16 | |
| 159786 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PARIS PUBLICIDAD F153891 072320006543422556 | 16/Enero/2023 o 17/Enero/2023 | 2023-01-16 | |
| 159787 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PARIS PUBLICIDAD F863484 072320001566618520 | 16/Enero/2023 o 17/Enero/2023 | 2023-01-16 | |
| 162176 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACT 512A0235 PUBLICIDAD 021744040650698332 | 31/Enero/2023 o 31/Enero/2023 | 2023-01-31 | |
| 165829 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO FACTURA 211651NU 012320001165070503 | 20/Febrero/2023 o 20/Febrero/2023 | 2023-02-20 | |||
| 168180 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ALEJANDRO,LOPEZ/BAZAN Cuenta Ordenante: 002443434700429248 RFC Ordenante: LOBA680111XXX Referencia: 280223 Hora: 16:49:56 Clave de Rastreo: 085902316990305937 Concepto del Pago: Pago interbancario Recibo # 109403132 | 28/Febrero/2023 o 28/Febrero/2023 | 2023-02-28 | ||
| 169105 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 218814 PZ 012320001165070503 | 07/Marzo/2023 o 09/Marzo/2023 | 2023-03-07 | |
| 170569 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 784890ZT 012320001165070503 | 10/Marzo/2023 o 13/Marzo/2023 | 2023-03-10 | |
| 170809 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 683042CQ 012320001165070503 | 13/Marzo/2023 o 13/Marzo/2023 | 2023-03-13 | |
| 172407 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 759375DR 012320001165070503 | 24/Marzo/2023 o 24/Marzo/2023 | 2023-03-24 | |
| 172713 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 598160TH 012320001165070503 | 27/Marzo/2023 o 27/Marzo/2023 | 2023-03-27 | |
| 173574 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 278161MG 012320001165070503 | 30/Marzo/2023 o 30/Marzo/2023 | 2023-03-30 | |
| 173922 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 123426UC 012320001165070503 | 31/Marzo/2023 o 31/Marzo/2023 | 2023-03-31 | |
| 174629 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CORPORACION HOTELERADE TAPALPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072391001487598208 RFC Ordenante: CHT990416S62 Referencia: 1 Hora: 15:55:48 Clave de Rastreo: 8846CAP4202304032219884763 Concepto del Pago: Pago Recibo # 112458447 | 03/Abril/2023 o 04/Abril/2023 | 2023-04-03 | ||
| 175020 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA492650PD 012320001165070503 | 04/Abril/2023 o 05/Abril/2023 | 2023-04-04 | |
| 178618 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 874062SH 012320001165070503 | 21/Abril/2023 o 21/Abril/2023 | 2023-04-21 | |
| 181256 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 896730HF 012320001165070503 | 02/Mayo/2023 o 03/Mayo/2023 | 2023-05-02 | |
| 181795 | DELMENT TRADING | 49 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 58,000.00 mxn de la cuenta 12588463 Cheqsi-1 Suc. guad macetas en fibra de vidrio Ordenante TECNO KREACIONES EN FIBRA SA Hora: 12:10:44 Recibo # 922429020083 | 05/Mayo/2023 o 12/Mayo/2023 | 2023-05-05 | ||
| 182063 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 408109BU 012320001165070503 | 08/Mayo/2023 o 12/Mayo/2023 | 2023-05-08 | |
| 184320 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: STEMTECH HEALTH SCIE NCES S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001165070503 RFC Ordenante: SHS0610058A5 Referencia: 160523 Hora: 14:18:00 Clave de Rastreo: BNET01002305160031884717 Concepto del Pago: FACTURA A2260834865ZN Recibo # 116309028 | 16/Mayo/2023 o 16/Mayo/2023 | 2023-05-16 | ||
| 185094 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 299875LE 012320001165070503 | 22/Mayo/2023 o 22/Mayo/2023 | 2023-05-22 | |
| 185939 | DELMENT TRADING | 49 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 58,000.00 mxn de la cuenta 27930460 Cheqsi-1 Suc. mananti MATERIA PRIMA Ordenante KEN SUSHI Y BAR SANTA ANITA S Hora: 13:08:26 Recibo # 859879018512 | 25/Mayo/2023 o 25/Mayo/2023 | 2023-05-25 | ||
| 186119 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 496067RM 012320001165070503 | 26/Mayo/2023 o 26/Mayo/2023 | 2023-05-26 | |
| 186590 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 277901ZV 012320001165070503 | 29/Mayo/2023 o 30/Mayo/2023 | 2023-05-29 | |
| 186930 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: ESTEREO MUNDO SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320001566618520 RFC Ordenante: EMU750731CH6 Referencia: 524 Hora: 19:35:06 Clave de Rastreo: 8846APR1202305302320277314 Concepto del Pago: PARIS PUBLICIDAD F POL1141 Recibo # 117583147 | 30/Mayo/2023 o 31/Mayo/2023 | 2023-05-30 | ||
| 188558 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 305481KT 012320001165070503 | 05/Junio/2023 o 05/Junio/2023 | 2023-06-05 | |
| 189101 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Traspaso | 08/Junio/2023 o 08/Junio/2023 | 2023-06-08 | ||
| 189509 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | EDWORLD FACT NO. 461627 012320004804185361 | 09/Junio/2023 o 09/Junio/2023 | 2023-06-09 | |
| 189545 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: STEMTECH HEALTH SCIE NCES S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001165070503 RFC Ordenante: SHS0610058A5 Referencia: 90623 Hora: 12:28:44 Clave de Rastreo: BNET01002306090036913061 Concepto del Pago: FACTURA 803888KQ Recibo # 118574142 | 09/Junio/2023 o 12/Junio/2023 | 2023-06-09 | ||
| 189917 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 570838GI 012320001165070503 | 12/Junio/2023 o 12/Junio/2023 | 2023-06-12 | |
| 192126 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: STEMTECH HEALTH SCIE NCES S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001165070503 RFC Ordenante: SHS0610058A5 Referencia: 160623 Hora: 10:48:28 Clave de Rastreo: BNET01002306160038320408 Concepto del Pago: FACTURA 190528KT Recibo # 119228376 | 16/Junio/2023 o 26/Junio/2023 | 2023-06-16 | ||
| 192538 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | EDWORLD FACT NO. 141684 012320004804185361 | 19/Junio/2023 o 20/Junio/2023 | 2023-06-19 | |
| 192757 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | ASESORIA ADMINISTRATIVA 030320900021401917 | 21/Junio/2023 o 21/Junio/2023 | 2023-06-21 | |
| 192974 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: SOCIEDAD DE MEDIOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320006543422556 RFC Ordenante: MED000710RB6 Referencia: 614 Hora: 12:45:24 Clave de Rastreo: 8846APR1202306222362898057 Concepto del Pago: PARIS PUBLICIDAD FNOV Recibo # 119759122 | 22/Junio/2023 o 22/Junio/2023 | 2023-06-22 | ||
| 192975 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: RADIO INFORMA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320006543422640 RFC Ordenante: RIN061130IZ5 Referencia: 623 Hora: 12:45:14 Clave de Rastreo: 8846APR1202306222362898054 Concepto del Pago: PARIS PUBLICIDAD FNOV Recibo # 119759121 | 22/Junio/2023 o 22/Junio/2023 | 2023-06-22 | ||
| 193097 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: EN RESUMEN DE OCCIDENTE SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320001566618342 RFC Ordenante: ERO791112BG8 Referencia: 608 Hora: 13:08:56 Clave de Rastreo: 8846APR2202306222362958510 Concepto del Pago: PARIS PUBLICIDAD FNOV Recibo # 119763134 | 22/Junio/2023 o 22/Junio/2023 | 2023-06-22 | ||
| 193828 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 379333NA 012320001165070503 | 26/Junio/2023 o 26/Junio/2023 | 2023-06-26 | |
| 194458 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 58,000.00 mxn de la cuenta 27930460 Cheqsi-1 Suc. mananti MANTENIMIENTO MOBILIARIO Ordenante KEN SUSHI Y BAR SANTA ANITA S Hora: 12:32:30 Recibo # 956426019993 | 28/Junio/2023 o 28/Junio/2023 | 2023-06-28 | ||
| 195085 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 739975DQ 012320001165070503 | 30/Junio/2023 o 30/Junio/2023 | 2023-06-30 | |
| 196314 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: STEMTECH HEALTH SCIE NCES S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001165070503 RFC Ordenante: SHS0610058A5 Referencia: 30723 Hora: 12:22:40 Clave de Rastreo: BNET01002307030041806575 Concepto del Pago: FACTURA 766006CD Recibo # 120805225 | 03/Julio/2023 o 03/Julio/2023 | 2023-07-03 | ||
| 197540 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO DE FACTURA 012180001592073766 | 07/Julio/2023 o 07/Julio/2023 | 2023-07-07 | |
| 198854 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 72 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0168461914 030 2997199TRASPASO ENTRE CUENTAS | 11/Julio/2023 o 11/Julio/2023 | 2023-07-11 | ||
| 198985 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | HONORARIOS JULIO 2023 030320900021401917 | 12/Julio/2023 o 12/Julio/2023 | 2023-07-12 | |
| 199502 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 451185CJ 012320001165070503 | 14/Julio/2023 o 14/Julio/2023 | 2023-07-14 | |
| 199783 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: FUNDACION INTERNACIO NAL ANDREAS LUDWIG Cuenta Ordenante: 012320001185067952 RFC Ordenante: FIA2106255L3 Referencia: 140723 Hora: 13:33:44 Clave de Rastreo: BNET01002307140044120605 Concepto del Pago: ANTICIPO TABLAROCA Y ARQ Recibo # 121911197 | 14/Julio/2023 o 18/Julio/2023 | 2023-07-14 | ||
| 200011 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 72 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0189771990 030 1781652PAGO | 17/Julio/2023 o 17/Julio/2023 | 2023-07-17 | ||
| 200879 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 46 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CORPORACION HOTELERADE TAPALPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072391001487598208 RFC Ordenante: CHT990416S62 Referencia: 1 Hora: 11:26:40 Clave de Rastreo: 8846APR2202307202416818612 Concepto del Pago: Pago Recibo # 122433860 | 20/Julio/2023 o 20/Julio/2023 | 2023-07-20 | ||
| 200982 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 825725HO 012320001165070503 | 21/Julio/2023 o 21/Julio/2023 | 2023-07-21 | |
| 201354 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 72 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018536021 BNET 0116507050 FACTURA 657369OO | 24/Julio/2023 o 24/Julio/2023 | 2023-07-24 | ||
| 201510 | DELMENT TRADING | 49 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 58,000.00 mxn de la cuenta 27930460 Cheqsi-1 Suc. mananti MATERIA PRIMA Ordenante KEN SUSHI Y BAR SANTA ANITA S Hora: 12:48:08 Recibo # 1010395019993 | 25/Julio/2023 o 25/Julio/2023 | 2023-07-25 | ||
| 202102 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071619016 BNET 0199992405 edworld maribel | 27/Julio/2023 o 28/Julio/2023 | 2023-07-27 | ||
| 202470 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 72 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058475034 BNET 0116507050 FACTURA 881872VK | 28/Julio/2023 o 31/Julio/2023 | 2023-07-28 | ||
| 202860 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 245411WE 012320001165070503 | 31/Julio/2023 o 31/Julio/2023 | 2023-07-31 | |
| 203163 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBANSI/0133332366 060 2164115Cargo transferencia SPEI | 31/Julio/2023 o 31/Julio/2023 | 2023-07-31 | ||
| 206684 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 72 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066700015 BNET 0116507050 FACTURA 347391WV | 11/Agosto/2023 o 11/Agosto/2023 | 2023-08-11 | ||
| 206940 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 356315JP 012320001165070503 | 14/Agosto/2023 o 14/Agosto/2023 | 2023-08-14 | |
| 207323 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0180969809 030 0150813ADMINISTRACION AGOSTO | 15/Agosto/2023 o 15/Agosto/2023 | 2023-08-15 | ||
| 207953 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 609002ZW 012320001165070503 | 18/Agosto/2023 o 18/Agosto/2023 | 2023-08-18 | |
| 208879 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOAFIRME/0104089216 062 0871795ASESORIA JUR | 22/Agosto/2023 o 23/Agosto/2023 | 2023-08-22 | ||
| 208885 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0103230229 030 0220806HONORARIOS | 22/Agosto/2023 o 23/Agosto/2023 | 2023-08-22 | ||
| 209621 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086748026 BNET 0116507050 FACTURA 143553WG | 25/Agosto/2023 o 25/Agosto/2023 | 2023-08-25 | ||
| 210047 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 571071NL 012320001165070503 | 28/Agosto/2023 o 28/Agosto/2023 | 2023-08-28 | |
| 211065 | Traspaso de saldos | 99 | 99 | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Traspaso | 31/Agosto/2023 o 31/Agosto/2023 | 2023-08-31 | ||
| 212180 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 355051GY 012320001165070503 | 04/Septiembre/2023 o 04/Septiembre/2023 | 2023-09-04 | |
| 213069 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087934015 BNET 0116507050 FACTURA 530562WK | 08/Septiembre/2023 o 11/Septiembre/2023 | 2023-09-08 | ||
| 213128 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 767258XW 012320001165070503 | 11/Septiembre/2023 o 11/Septiembre/2023 | 2023-09-11 | |
| 213129 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | J05 CARENC 012320001109783610 | 11/Septiembre/2023 o 11/Septiembre/2023 | 2023-09-11 | |
| 214675 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0177504209 030 0140903ADMINISTRACION | 14/Septiembre/2023 o 14/Septiembre/2023 | 2023-09-14 | ||
| 215766 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 46 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: STEMTECH HEALTH SCIE NCES S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001165070503 RFC Ordenante: SHS0610058A5 Referencia: 180923 Hora: 16:19:42 Clave de Rastreo: BNET01002309180032541269 Concepto del Pago: PAGO FAC ED480747 Recibo # 128251312 | 18/Septiembre/2023 o 18/Septiembre/2023 | 2023-09-18 | ||
| 216274 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOAFIRME/0199560694 062 0200923PAGOELABORACIONLEYINGRESOS2024 | 20/Septiembre/2023 o 20/Septiembre/2023 | 2023-09-20 | ||
| 216618 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088182040 BNET 0116507050 FACTURA 789505UG | 22/Septiembre/2023 o 22/Septiembre/2023 | 2023-09-22 | ||
| 217224 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042620009 BNET 0116507050 FACTURA 679062BB | 25/Septiembre/2023 o 25/Septiembre/2023 | 2023-09-25 | ||
| 219534 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0150946007 030 0051013HONORARIOS | 05/Octubre/2023 o 05/Octubre/2023 | 2023-10-05 | ||
| 220147 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090359048 BNET 0116507050 FACTURA 464244SY | 09/Octubre/2023 o 09/Octubre/2023 | 2023-10-09 | ||
| 222112 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBANAMEX/0170380106 002 0000458458 | 11/Octubre/2023 o 11/Octubre/2023 | 2023-10-11 | ||
| 222933 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072556015 BNET 0116507050 FACTURA 120448PV | 13/Octubre/2023 o 13/Octubre/2023 | 2023-10-13 | ||
| 223502 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071131015 BNET 0116507050 FACTURA 245843JO | 16/Octubre/2023 o 17/Octubre/2023 | 2023-10-16 | ||
| 224618 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082403015 BNET 0116507050 FACTURA 879362EQ | 23/Octubre/2023 o 23/Octubre/2023 | 2023-10-23 | ||
| 224689 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 58000 | $58,000.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | pago factura 044320010009516991 | 24/Octubre/2023 o 24/Octubre/2023 | 2023-10-24 | |
| 225404 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 7338343055 BNET 0196797830 Factura | 26/Octubre/2023 o 27/Octubre/2023 | 2023-10-26 | ||
| 225446 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055432015 BNET 0116507050 FACTURA 688335KS | 27/Octubre/2023 o 27/Octubre/2023 | 2023-10-27 | ||
| 227360 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030291015 BNET 0116507050 FACTURA 139319ES | 03/Noviembre/2023 o 03/Noviembre/2023 | 2023-11-03 | ||
| 227950 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003897016 BNET 0116507050 FACTURA 541575FH | 07/Noviembre/2023 o 07/Noviembre/2023 | 2023-11-07 | ||
| 228850 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034677023 BNET 0116507050 FACTURA 670129QA | 10/Noviembre/2023 o 10/Noviembre/2023 | 2023-11-10 | ||
| 229342 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | FACTURA 162694AX? | FACTURA 162694AX? | 13/Noviembre/2023 o 13/Noviembre/2023 | 2023-11-13 | |
| 231805 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ASESORIAS ? | ASESORIAS ? | 21/Noviembre/2023 o 22/Noviembre/2023 | 2023-11-21 | |
| 232530 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 58 | Bancomer | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOSTP/0124920461 646 9920676TRASPASO ENTRE CUENTAS | 24/Noviembre/2023 o 24/Noviembre/2023 | 2023-11-24 | ||
| 233844 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 87 | Scotiabank | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO/BBVA MEXICO | 30/Noviembre/2023 o 13/Diciembre/2023 | 2023-11-30 | |
| 233845 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 87 | Scotiabank | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT/BBVA MEXICO | 30/Noviembre/2023 o 13/Diciembre/2023 | 2023-11-30 | |
| 233846 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 87 | Scotiabank | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBR/BBVA MEXICO | 30/Noviembre/2023 o 13/Diciembre/2023 | 2023-11-30 | |
| 237846 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ASESORIAS ? | ASESORIAS ? | 13/Diciembre/2023 o 13/Diciembre/2023 | 2023-12-13 | |
| 239332 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | FACTURA 475132EA? | FACTURA 475132EA? | 19/Diciembre/2023 o 19/Diciembre/2023 | 2023-12-19 | |
| 240775 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 87 | Scotiabank | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | 8693 PRES SERV PUB DIC 23/BBVA MEXICO | 22/Diciembre/2023 o 26/Diciembre/2023 | 2023-12-22 | |
| 240776 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 87 | Scotiabank | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | 8692 PRES SERV PUB NOV 23/BBVA MEXICO | 22/Diciembre/2023 o 26/Diciembre/2023 | 2023-12-22 | |
| 240899 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO FACTURA 526892RB? | PAGO FACTURA 526892RB? | 26/Diciembre/2023 o 26/Diciembre/2023 | 2023-12-26 | |
| 241452 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ASESORIAS ADMINISTRATIVAS ? | ASESORIAS ADMINISTRATIVAS ? | 28/Diciembre/2023 o 28/Diciembre/2023 | 2023-12-28 | |
| 243634 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | PAGO DE FACTURA? | PAGO DE FACTURA? | 05/Enero/2024 o 05/Enero/2024 | 2024-01-05 | |
| 244502 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | FACTURA 671527CT? | FACTURA 671527CT? | 10/Enero/2024 o 10/Enero/2024 | 2024-01-10 | |
| 245532 | MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA | 104 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | 12/Enero/2024 o 12/Enero/2024 | 2024-01-12 | |
| 246277 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | FACTURA 505302AA? | FACTURA 505302AA? | 16/Enero/2024 o 17/Enero/2024 | 2024-01-16 | |
| 246284 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ROSCAS DE REYES? | ROSCAS DE REYES? | 16/Enero/2024 o 17/Enero/2024 | 2024-01-16 | |
| 247121 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: DINAMISMO JURIDICO SC Cuenta Ordenante: 072320000139740842 RFC Ordenante: DJU080318788 Referencia: 220124 Hora: 13:30:40 Clave de Rastreo: 7875APR2202401222802151550 Concepto del Pago: SERVICIOS EN AIRES ACONDICIONADOS Recibo # 141408492 | 22/Enero/2024 o 22/Enero/2024 | 2024-01-22 | ||
| 248063 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | 114 | Manual | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 26/Enero/2024 o 26/Enero/2024 | 2024-01-26 | ||
| 248087 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ADMINISTRACION? | ADMINISTRACION? | 26/Enero/2024 o 26/Enero/2024 | 2024-01-26 | |
| 248122 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | FACTURA 324670? | FACTURA 324670? | 26/Enero/2024 o 26/Enero/2024 | 2024-01-26 | |
| 249151 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 99 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | TRASPASO ENTRE CUENTAS? | 31/Enero/2024 o 31/Enero/2024 | 2024-01-31 | |
| 249228 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 109 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | FACTURA? | FACTURA? | 31/Enero/2024 o 31/Enero/2024 | 2024-01-31 | |
| 249676 | GRUPO AGROCOMPOST | 89 | Base | 58000 | $58,000.00 | Deposito | 1556050124547 | GRUPO AGROCOMPOST S.P.R. DE RL DE CV | 31/Enero/2024 o 02/Febrero/2024 | 2024-01-31 | |
| 249963 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ASESORIA ADMINISTRATIVA? | ASESORIA ADMINISTRATIVA? | 01/Febrero/2024 o 02/Febrero/2024 | 2024-02-01 | |
| 250558 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | FACTURA 407449SE? | FACTURA 407449SE? | 06/Febrero/2024 o 07/Febrero/2024 | 2024-02-06 | |
| 252210 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ADMINISTRACION? | ADMINISTRACION? | 12/Febrero/2024 o 12/Febrero/2024 | 2024-02-12 | |
| 254074 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 58,000.00 mxn de la cuenta 14374599 Cheqsi-1 Suc. chapul SERVICIOS DE EQUIPOS DE AIRES A Ordenante DINAMISMO JURIDICO SC Hora: 10:14:10 Recibo # 1574061020093 | 20/Febrero/2024 o 20/Febrero/2024 | 2024-02-20 | ||
| 260816 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ADMINISTRACION? | ADMINISTRACION? | 20/Marzo/2024 o 20/Marzo/2024 | 2024-03-20 | |
| 263747 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: INTEGRADORA CJ SA DE CV Cuenta Ordenante: 002320701010401414 RFC Ordenante: ICJ081202DZ0 Referencia: 2 Hora: 14:30:50 Clave de Rastreo: 085903572524308641 Concepto del Pago: PAGO FACT Recibo # 148464306 | 26/Marzo/2024 o 26/Marzo/2024 | 2024-03-26 | ||
| 264996 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | MUELLES OBRERO AER? | MUELLES OBRERO AER? | 27/Marzo/2024 o 27/Marzo/2024 | 2024-03-27 | |
| 267916 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | HONORARIOS ADM | HONORARIOS ADM | 09/Abril/2024 o 09/Abril/2024 | 2024-04-09 | |
| 271786 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 109 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | MATERAL DE LIMPIEZA | MATERAL DE LIMPIEZA | 17/Abril/2024 o 17/Abril/2024 | 2024-04-17 | |
| 281769 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 93 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: LUIS ARMANDO,PAYAN/LOPEZ Cuenta Ordenante: 002320429100322617 RFC Ordenante: PALL6201254K1 Referencia: 503 Hora: 15:02:44 Clave de Rastreo: 085904463704313549 Concepto del Pago: 503 Recibo # 154019980 | 14/Mayo/2024 o 14/Mayo/2024 | 2024-05-14 | ||
| 282855 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 160524 Hora: 12:50:02 Clave de Rastreo: 085900007444213746 Concepto del Pago: SPEI Recibo # 154288552 | 16/Mayo/2024 o 16/Mayo/2024 | 2024-05-16 | ||
| 283865 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | 20/Mayo/2024 o 20/Mayo/2024 | 2024-05-20 | |
| 283992 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | pago | pago | 20/Mayo/2024 o 20/Mayo/2024 | 2024-05-20 | |
| 284208 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | FACT ANT EXPO PACK ZAC BANQUETES Y ALIME | FACT ANT EXPO PACK ZAC BANQUETES Y ALIME | 20/Mayo/2024 o 20/Mayo/2024 | 2024-05-20 | |
| 285591 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 28 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: MARTIN,CONTRERAS/MARTINEZ Cuenta Ordenante: 002320701228324477 RFC Ordenante: COMM8311104F4 Referencia: 230524 Hora: 13:56:58 Clave de Rastreo: 085903215544314443 Concepto del Pago: Transferencia interbancaria Recibo # 155063520 | 23/Mayo/2024 o 23/Mayo/2024 | 2024-05-23 | ||
| 285727 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 94 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | 70390291 ASESORIA COMITE TALENTS | 70390291 ASESORIA COMITE TALENTS | 23/Mayo/2024 o 23/Mayo/2024 | 2024-05-23 | |
| 286537 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 4082303 Hora: 15:33:40 Clave de Rastreo: 20240524400140BET0000440823030 Concepto del Pago: Stand AM Tecnologia uno Recibo # 155229562 | 24/Mayo/2024 o 24/Mayo/2024 | 2024-05-24 | ||
| 287897 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 93 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: LUIS ARMANDO,PAYAN/LOPEZ Cuenta Ordenante: 002320429100322617 RFC Ordenante: PALL6201254K1 Referencia: 438 Hora: 10:19:50 Clave de Rastreo: 085901354374315047 Concepto del Pago: 438 Recibo # 155663489 | 29/Mayo/2024 o 29/Mayo/2024 | 2024-05-29 | ||
| 293170 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | NA/NA/NA o 11/Junio/2024 | ||
| 299898 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 99 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | REMODELACION | REMODELACION | NA/NA/NA o 28/Junio/2024 | ||
| 303067 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ASESORIAS | ASESORIAS | NA/NA/NA o 08/Julio/2024 | ||
| 306046 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | MONTAJE CASA EASTER ZAC BANQUETES | MONTAJE CASA EASTER ZAC BANQUETES | NA/NA/NA o 17/Julio/2024 | ||
| 309606 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | 5 vgt isx tarjeta nueva | 5 vgt isx tarjeta nueva | NA/NA/NA o 29/Julio/2024 | ||
| 309644 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 2907202 Hora: 10:17:36 Clave de Rastreo: 085900008554221146 Concepto del Pago: TERCER ETAPA REMODELACION Recibo # 162955698 | 29/Julio/2024 o 29/Julio/2024 | 2024-07-29 | ||
| 311395 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 3107024 Hora: 16:08:08 Clave de Rastreo: 085906324014321344 Concepto del Pago: MANTENIMIENTO GENPACT - CID Recibo # 163329998 | 31/Julio/2024 o 31/Julio/2024 | 2024-07-31 | ||
| 312721 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ASESORIAS ADMITIVAS | ASESORIAS ADMITIVAS | NA/NA/NA o 06/Agosto/2024 | ||
| 313450 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUS Cuenta Ordenante: 012320001321281369 RFC Ordenante: AEP011002HHA Referencia: 70824 Hora: 14:51:34 Clave de Rastreo: BNET01002408070028252788 Concepto del Pago: ASESORES SIRE Recibo # 164169709 | 07/Agosto/2024 o 08/Agosto/2024 | 2024-08-07 | ||
| 314562 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | 5 vgt | 5 vgt | NA/NA/NA o 12/Agosto/2024 | ||
| 317874 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | TRANSFERENCIA A ZAC BANQUETES FROY | TRANSFERENCIA A ZAC BANQUETES FROY | NA/NA/NA o 21/Agosto/2024 | ||
| 318597 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | NA/NA/NA o 23/Agosto/2024 | ||
| 318853 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | vgt | vgt | NA/NA/NA o 26/Agosto/2024 | ||
| 321948 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | CONTROLES ADMINISTRATIVOS | CONTROLES ADMINISTRATIVOS | NA/NA/NA o 02/Septiembre/2024 | ||
| 324772 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 46 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: VERONICA LETICIA SANCHEZ MARTIN Cuenta Ordenante: 072320010569218772 RFC Ordenante: SAMV721229856 Referencia: 100924 Hora: 16:25:16 Clave de Rastreo: 7875APR2202409103361404335 Concepto del Pago: PUBLICIDAD EN PROYECTO Recibo # 168309695 | 10/Septiembre/2024 o 12/Septiembre/2024 | 2024-09-10 | ||
| 325129 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 1 Hora: 11:10:42 Clave de Rastreo: 085900010554225641 Concepto del Pago: REMODELACION Recibo # 168511320 | 12/Septiembre/2024 o 12/Septiembre/2024 | 2024-09-12 | ||
| 329142 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Servs profesionales | Servs profesionales | NA/NA/NA o 27/Septiembre/2024 | ||
| 333445 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | ASESORIAS | ASESORIAS | NA/NA/NA o 07/Octubre/2024 | ||
| 336070 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 99 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | factura | factura | NA/NA/NA o 14/Octubre/2024 | ||
| 343524 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | NA/NA/NA o 05/Noviembre/2024 | ||
| 354461 | ESTRUCTURAS PICAMUE | 55 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: JULIO ALBERTO BUENO LEGARRETA Cuenta Ordenante: 012320004835942463 RFC Ordenante: BULJ980204HY2 Referencia: 612240 Hora: 10:27:48 Clave de Rastreo: BNET01002412060031207289 Concepto del Pago: Pago factura Recibo # 179279120 | 06/Diciembre/2024 o 06/Diciembre/2024 | 2024-12-06 | ||
| 355758 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 58000 | $58,000.00 | Deposito | HONORARIOS | HONORARIOS | NA/NA/NA o 10/Diciembre/2024 | ||
| 356099 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | Entrega de Recursos por 58,000.00 mxn de la cuenta 43749548 Cheqsi-1 Suc. industr A CTA PROYECTO Ordenante PAULINA CARDENAS Hora: 16:51:14 Recibo # 6266974020013 | 10/Diciembre/2024 o 11/Diciembre/2024 | 2024-12-10 | ||
| 359441 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 58000 | $58,000.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 1 Hora: 10:33:38 Clave de Rastreo: 085900011574235448 Concepto del Pago: REMODELACION REST Recibo # 181153705 | 19/Diciembre/2024 o 19/Diciembre/2024 | 2024-12-19 |
© . Sistema 14 Ultra All rights reserved.