Factura 86051
Facturada 18/12/2024
Salida: EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES
Destino: BEMET INGENIERIA Y EQUIPO MEDICO
Total con IVA
$27,260.00
Pagos relacionados a la factura
| ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34725 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 27260 | $27,260.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | MAYO 290520 002680701682416056 | 29/Mayo/2020 o 29/Mayo/2020 | 2020-05-29 | |
| 109448 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 27260 | $27,260.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | TORO 030320900004066256 | 08/Junio/2022 o 09/Junio/2022 | 2022-06-08 | |
| 164677 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 27260 | $27,260.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | F 862 859 863 860 Y 861 072580010683472292 | 10/Febrero/2023 o 15/Febrero/2023 | 2023-02-10 | |
| 182484 | CARENC SERVICIOS PROFESIONALES | 37 | Santander | 27260 | $27,260.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RIESGOS 036320500076079442 | 10/Mayo/2023 o 12/Mayo/2023 | 2023-05-10 | |
| 214790 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 27260 | $27,260.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBANORTE/0179306915 072 0011409ASESORIA | 14/Septiembre/2023 o 18/Septiembre/2023 | 2023-09-14 | ||
| 218119 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 74 | Bancomer | 27260 | $27,260.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBANORTE/0126497992 072 0012809PRODUCCION ZAPOPAN | 28/Septiembre/2023 o 03/Octubre/2023 | 2023-09-28 | ||
| 352557 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 27260 | $27,260.00 | Deposito | FINIQUITO CASA JARDIN REAL | FINIQUITO CASA JARDIN REAL | NA/NA/NA o 29/Noviembre/2024 |
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