Factura 86203
Facturada 20/12/2024
Salida: ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA
Destino: AGUSTIN CISNEROS AVALOS
Total con IVA
$96,524.76
Pagos relacionados a la factura
| ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359743 | ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA | 46 | BanBajio | 96524.76 | $96,524.76 | Deposito | Entrega de Recursos por 96,524.76 mxn de la cuenta 36997104 Cheqsi-1 Suc. chapul pago a factura Ordenante AGUSTIN CISNEROS Hora: 18:40:02 Recibo # 2190149019993 | 19/Diciembre/2024 o 20/Diciembre/2024 | 2024-12-19 |
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